岗位职责
1、负责设置核算账簿体系，协助仓管、业务等其他部门建立必要的台账；
2、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记账凭证，准确登账；
3、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和账账、账实核对工作，对差异事项及时作出处理。
4、负责往来款项的对账并加强欠款的催收工作；
5、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制，规范费用业务的账务处理，开展费用分析；
6、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销；
7、负责发票抬头与收款单位名称的核实与控制，处理一些特殊票据保证账务的合理合法性（银行相关的涉敏国家的汇款资料，如有特殊情况无法做到的需与财务经理商量，并得到总经理书面同意）；
8、负责会计凭证的审核，负责会计账簿、会计凭证装订与整理归档及报银行相关资料的整理提供；
9、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理；
10、负责会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作；


任职资格
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；
2、较好的会计基础知识，二年以上财会工作经验者优先；
3、熟悉银行结算，财务软件操作；
4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；
5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。